云南能源职业技术学院2021年部门预算公开目录

第一部分云南能源职业技术学院2021年部门预算编制说明

第二部分云南能源职业技术学院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南能源职业技术学院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南能源职业技术学院是全日制公办普通高等职业学院，主管单位为云南省教育厅，是云南唯一一所面向能源、煤炭行业培养高素质技能人才的院校。学院秉承“明德尚能砺志笃行”的校训，确立了“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业；服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技能型人才”的办学定位。

学院的主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。具体为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开办哲学、经济学、新闻传播、地矿、机械、能源动力、电气信息、测绘、交通运输、工商管理、公共管理等学科高等专科学历教育，开展相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）机构设置情况

学院成立内部机构设置和岗位聘任工作领导小组，机构设置与学院改革发展需要相结合，坚持精筒、高效原则。设置了办公室（党委巡察办、信访办）、纪检处、宣传部、组织部等13个党政管理机构；马克思主义学院、资源与环境工程学院、机械与电气工程学院、经济与工商管理学院等9个教学机构；工会（离退办）、团委（心理咨询中心）2个群团组织；大学生思想政治工作部、科学技术办公室、实训中心（192鉴定所）等9个教辅机构。

（三）重点工作概述

2021年学校要重点实现以下几个方面目标：

1.全面加强党的政治建设，充分发挥党委领导核心作用。

2.巩固强基计划，规范支部政治生活，进一步强化支部战斗堡垒作用。

3.加强党对宣传工作、统战工作、意识形态、群团工作的领导，进一步筑牢思想阵地。

4.慎终如始抓好学校常态化疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”工作。

5.深入推进全面从严治党，持续深化“三转”，强化监督执纪，提升监督效能，努力营造风清气正的办学育人环境。

6.持续提升学校治理体系和治理能力建设。

7.以绩效分配改革实施为牵引，开展第六次全员岗位聘任工作，做好高层次人才外引内培工作。

8.全面启动“双高”和提质培优行动计划，努力提高教育教学质量。

9.深化产教融合、校企合作，推进实训基地建设和1+X证书制度试点工作，深化“三教”改革。

10.打造科研创新团队，提升学校的社会服务能力，提高信息化建设水平，推进图书馆智能化建设和提高服务质量。

11.高度重视招生就业工作，力争完成招生目标4000人（其中三年制大专80%）。继续开展“六稳”“六保”工作，努力提高毕业生就业质量。

12.健全预算管理环节，深化预算绩效管理，依法多渠道组织收入，力争2021年完成基本收入2.5亿元，其中成人教育实现收入200万元。

13.建立健全辅导员队伍管理、考核机制，逐步构建学校大学生思想政治教育机制。

14.加快推进沾益校区基本建设，确保2021年8月人文学院顺利搬迁。

15.进一步完善后勤保障设施条件，努力提高后勤服务能力。

16.努力做好平安校园建设，积极探索学生管理新模式，完成省级“平安校园”申报工作。

17.以培育和践行社会主义核心价值观为主线，推进文明校园创建工作，完成省级文明单位考核复查和校志编撰刊印工作。

二、预算单位基本情况

截止2020年12月底统计：

在职人员编制342人，其中：事业编制342人。

在职实有227人，其中：财政部分供养227人。

离退休人员192人，其中：离休2人，退休190人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入27,752.98万元，其中：一般公共预算财政拨款17,453.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入9,900.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转399.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入17,852.98万元，其中:本年收入17,453.40万元，上年结转收入399.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,453.40万元（本级财力11,878.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源(资产)有偿使用收入5,575.00万元）。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出27,752.98万元。财政拨款安排支出17,852.98万元，其中，基本支出11,878.40万元，项目支出5,974.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育16,336.90万元，主要用于我校职工工资福利、对个人和家庭补助等人员支出，保证学院正常运转的公用经费支出及学院基本建设支出。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出0.14万元，主要用于指定项目。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休40.23万元，主要用于我校离退休人员的报刊、慰问、活动等公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出560.00万元，主要用于我校在职职工的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出260.00万元，主要用于我校在职职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗128.50万元，主要用于我校职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助116.33万元，主要用于我校职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.88万元，主要用于我校职工保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金400.00万元，主要用于我校在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资1,460.00万元（其中：基本支出1,460.00万元）

津贴补贴470.00万元（其中：基本支出470.00万元）

绩效工资2,100.00万元（其中：基本支出2,100.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费560.00万元（其中：基本支出560.00万元）

职业年金缴费260.00万元（其中：基本支出260.00万元）

职工基本医疗保险缴费118.50万元（其中：基本支出费118.50万元）

公务员医疗补助缴费116.33万元（其中：基本支出116.33万元）

其他社会保障缴费35.88万元（其中：基本支出35.88万元）

住房公积金400.00万元（其中：基本支出400.00万元）

办公费16.00万元（其中：基本支出16.00万元）

印刷费150.00万元（其中：基本支出150.00万元）

咨询费18.00万元（其中：基本支出18.00万元）

邮电费8.00万元（其中：基本支出8.00万元）

物业管理费415.00万元（其中：基本支出415.00万元）

差旅费80.00万元（其中：基本支出80.00万元）

因公出国（境）费用35.00万元（其中：基本支出35.00万元）

维修（护）费300.00万元（其中：基本支出300.00万元）

租赁费45.00万元（其中：基本支出45.00万元）

会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）

培训费20.00万元（其中：基本支出20.00万元）

公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）

专用材料费140.00万元（其中：基本支出140.00万元）

劳务费13.00万元（其中：基本支出13.00万元）

委托业务费413.00万元（其中：基本支出413.00万元）

其他商品和服务支出2,018.58万元（其中：基本支出2,018.58万元）

办公设备购置500.00万元（其中：基本支出500.00万元）

专用设备购置1,575.00万元（其中：基本支出1,575.00万元）

大型修缮100.00万元（其中：基本支出100.00万元）

信息网络及软件购置更新310.00万元（其中：基本支出310.00万元）

工会经费40.00万元（其中：基本支出40.00万元）

福利费60.00万元（其中：基本支出60.00万元）

公务用车运行维护费16.00万元（其中：基本支出16.00万元）

离休费29.11万元（其中：基本支出29.11万元）

生活补助6.00万元（其中：基本支出6.00万元）

医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元）

其他对个人和家庭的补助30.00万元（其中：基本支出30.00万元）

无形资产购置5,575.00万元（其中：项目支出5,575.00万元）

其他支出399.58万元（其中：项目支出399.58万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，采购预算资金3,037.39万元，其中，政府采购货物预算3,037.39万元、政府采购服务预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南能源职业技术学院2021年“三公”经费预算56.00万元，其中：因公出国(境)费35.00万元，公务接待费5.00万元，公务用车运行维护费16.00万元。与2020年“三公”经费预算相比，减少30.60万元，降幅35.33%。减少原因为：我校严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出，保证三公经费预算只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南能源职业技术学院以提高教育教学质量为中心，以教育领域综合改革为主线，以省级优质高职院校建设、创新创业教育和精准扶贫为重点开展工作。围绕学院发展中心工作，制定绩效目标，我校2020-2021年支出绩效总目标为：一、至2021年，学院三个校区总面积预计达到730亩，新购置土地面积400亩，生均占地面积达到60平米；二、学院在校生规模达到12000人，生均教学科研行政用房面积30平米，生均学生宿舍面积6.5平米；三、沾益校区基础设施基本完成建设，教学楼、学生公寓、实训楼、学生餐厅、中水处理站，广场、运动场及附属设施、校园道路、图书馆，室内体育馆等主体建设工作完成，经过后期装修等正式投入使用；三、通过建设，极大改善我校办学条件，提升社会声誉，为应用型本科办学创造条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

4．参公管理事业单位参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5．“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6．机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7．省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：云南能源职业技术学院2021年部门预算