云南能源职业技术学院2020年部门预算公开

目录

第一部分 云南能源职业技术学院2020年部门预算编制说明

第二部分 云南能源职业技术学院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南能源职业技术学院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南能源职业技术学院是全日制公办普通高等职业学院，主管单位为云南省工业和信息化委员会，是云南唯一一所面向能源、煤炭行业培养高素质技能人才的院校。学院秉承“明德尚能砺志笃行”的校训，确立了“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业；服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技能型人才”的办学定位。

学院的主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。具体为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开办哲学、经济学、新闻传播、地矿、机械、能源动力、电气信息、测绘、交通运输、工商管理、公共管理等学科高等专科学历教育，开展相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）机构设置情况

学院成立内部机构设置和岗位聘任工作领导小组,机构设置与学院改革发展需要相结合，坚持精简、高效原则。设置了党政办公室、纪检监察处、宣传统战部、团委、工会等16个党政职能部门，资源与环境工程学院、机械与电气工程学院、图书馆、实训中心等10教学教辅部门，以及1个后勤服务公司。

（三）重点工作概述

2020年学校要重点实现以下几个方面目标：

1.全面加强党的建设，按照“党要管党、全面从严治党”的要求，强化党委领导核心作用。

2.加强党对宣传工作、统战工作、意识形态、群团工作的领导，进一步筑牢思想阵地。

3.加强党支部规范化、信息化建设，做好干部选拔，做好党员培养和发展工作，进一步增强支部战斗堡垒作用。

4.提高政治站位，抓实抓细防疫工作，坚决打赢疫情防控攻坚战。

5.坚持问题导向，精准施策，扎实完成脱贫攻坚任务。

6.深化运用监督执纪“四种形态”，认真履行全面从严治党监督责任，扎实推进校内巡察工作，努力营造风清气正的办学育人环境。

7.落实学校章程，加强治理能力建设，构建完善的学校治理体系。

8.改革奖励性绩效分配制度，优化校院二级管理方案，做好人才培养和引进工作。

9.对标一流，全面推进“双高”建设，提高人才培养质量。

10.深化产教融合、校企合作，全力打造现代服务产业学院、伟创聚赢产业学院。

11.完善科研管理和信息化建设，推进图书馆的高效利用。

12.高度重视招生就业工作，力争完成招生3400人（其中三年制大专80%）目标，稳步推进高质量就业，继续推进国际化步伐。

13.以财务信息化建设为抓手，深化财务管理规范化建设，维护学校经济平稳运行，力争全年完成收入1.9亿元，其中成人教育实现收入360万元，技能鉴定实现收入120万元。

14.深化“三全育人”体系建设，提升学生教育、管理、服务水平。

15.提高思想政治工作质量，将新时代高校思想政治理论课教师队伍建设和构建大学生思想政治教育体系有机融合，实现学校大思政新格局。

16.加快推进沾益校区基本建设，确保2020年9月3000名学生正常入驻。

17.努力做好平安校园建设，探索并实施两个校区的综合管理新模式，形成齐抓共管的工作格局。

18.提升后勤保障和资产管理水平。

19.以培育和践行社会主义核心价值观为主线，统筹推进校园文化建设,进一步提升校园文化质量。

二、预算单位基本情况

在职人员编制256人（包括云南省煤矿干部学校，下同），其中：事业编制256人。在职实有226人，其中：财政部分供养266人。离退休人员182人，其中：离休2人，退休180人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

云南省煤矿干部学校原为云南能源职业技术学院下属的三级预算单位，已于2019年4月经批准注销，因涉及到财政拨款资金未使用完，故预算系统仍保留云南省煤矿干部学校单位账号。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入22,579.58万元，其中：一般公共预算财政拨款22,579.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入22,579.58万元，其中：本年收入22,452.02万元，上年结转收入127.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,452.02万元（本级财力11,302.02万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入6,650.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿4,500.00万元）。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出22,579.58万元。财政拨款安排支出22,579.58万元，其中，基本支出11,613.98万元，项目支出10,838.04万元，一般公共预算上年结转支出127.56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育21,221.56万元，主要用于我校职工工资福利、对个人和家庭补助等人员支出，保证学院正常运转的公用经费支出及学院基本建设支出。

资源勘探信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出283.03万元，主要用于我单位职工工资、津补贴等人员支出及维持单位正常运转的办公费、维护费公用支出(原云南省煤矿干部学校使用)。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.99万元，主要用于我校离退休人员的报刊、慰问、活动等公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出421.72万元，主要用于我校在职职工的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出150.00万元，主要用于我校在职职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗145.86万元，主要用于我校职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助114.36万元，主要用于我校职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.68万元，主要用于我校职工保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金220.38万元，主要用于我校在职职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出4,882.02万元。

商品和服务支出4,168.41万元。

对个人和家庭的补助27.00万元。

资本性支出13,502.15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购预算资金2.526.57万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出与上年对比情况

云南能源职业技术学院2020年基本支出较2019年减少2,338.93万元，降幅16.76%，减少的主要原因为：2019年预算中，财政专户管理的收费5,000.00万元作为基本支出列支在商品和服务支出，2020年财政专户管理的收入4,500.00万元作为项目支出列支在资本性支出，用于学校沾益校区的房屋建筑物购置，故2020年基本支出较2019年减少。

（二）项目支出与上年对比情况

云南能源职业技术学院2020年项目支出较2019年增加1,841.16万元，增幅20.46%，增加的主要原因为：2019年预算中，财政专户管理的收费5,000.00万元作为基本支出列支在商品和服务支出，2020年财政专户管理的收入4,500.00万元作为项目支出列支在资本性支出，用于学校沾益校区的房屋建筑物购置，故2020年项目支出较2019年增加。

（三）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南能源职业技术学院2020年“三公”经费预算86.6万元（含云南省煤矿干部学校），其中：因公出国（境）费38.8万元，公务接待费28.00万元，公务用车运行维护费19.80万元。与2019年“三公”经费预算相比，减少4.68万元，降幅5.13%。减少原因为：我校严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，压缩“三公”经费支出，保证三公经费预算只减不增。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

云南能源职业技术学院以提高教育教学质量为中心，以教育领域综合改革为主线，以省级优质高职院校建设、创新创业教育和精准扶贫为重点开展工作。围绕学院发展中心工作，制定绩效目标，我校2019-2020年支出绩效总目标为：一、至2020年，学院三个校区总面积预计达到730亩，新购置土地面积400亩，生均占地面积达到60平米；二、学院在校生规模达到10000人，生均教学科研行政用房面积30平米，生均学生宿舍面积6.5平米；三、预计将完成2800余人的职业技能鉴定及培训，完成1000课时培训教学，职业技能鉴定合格率达98%以上；四、通过建设，极大改善我校办学条件，提升社会声誉，为应用型本科办学创造条件。

附件1：云南能源职业技术学院2020年部门预算表