云南能源职业技术学院2018年度单位决算

第一部分 云南能源职业技术学院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 云南能源职业技术学院2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 云南能源职业技术学院2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南能源职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南能源职业技术学院是全日制公办普通高等职业学院，主管单位为云南省工业和信息化委员会，是云南唯一一所面向能源、煤炭行业培养高素质技能人才的院校。学院秉承“明德尚能砺志笃行”的校训，确立了“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业；服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技能型人才”的办学定位。

学院的主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。具体为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开办哲学、经济学、新闻传播、地矿、机械、能源动力、电气信息、测绘、交通运输、工商管理、公共管理等学科高等专科学历教育，开展相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，学校在习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的指引下，认真贯彻落实全国高校思想政治工作会议和全国教育大会精神，坚持党委领导下的校长负责制，紧紧围绕“一个中心，一条主线，三个重点”加强内涵建设，全校干部、教职员工同心同德，团结拼搏，获得了全国煤炭工业先进集体称号，顺利归口教育厅管理，办学规模创造了历史新高，沾益新校区建设项目正在快速启动，学校的国际交流合作办学迈出了新的步伐，优质高职院建设、校企合作办学取得了新的、阶段性的成果，学校正在走向美好的未来！

（一） 全面加强党的建设，坚持党委对学校一切工作的领导，为学校发展凝心聚力。以学校章程为统领，努力构建现代大学治理体系，全面推进依法治校。实施精准扶贫，脱贫攻坚工作取得显著成效。

（二） 深化教育领域综合改革，加强优质高职院建设，学校人才培养水平与办学实力大幅提升。深化产教融合，探索校企合作办学机制，增强学校社会服务能力。

（三） 加强师资队伍建设，教师信息化水平和科研能力大幅度提升。完善基础设施，建设智慧图书馆，启动沾益校区建设的相关工作，学校办学条件进一步改善。加大招生就创业工作力度，学校办学规模突破万人，就创业工作再续佳绩。

（四） 强化学生日常管理，以校园文化活动为载体，平安校园建设扎实推进，和谐发展。财务管理工作有效提升，人事管理工作和资产管理工作稳步推进。积极开展对外交流活动，努力提升学校国际化办学水平

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

云南能源职业技术学院2018年末实有人员编制232人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制232人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员206人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度单位决算表

（详见附件）

第三部分2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南能源职业技术学院2018年度收入合计21425.32万元，其中财政拨款收入16453.79万元，占总收入76.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4500万元，占总收入的21%；其他收入471.53万元，占总收入的2.2%；经营收入0万元，占总收入的0%。附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加6533.35万元，增加43.87%，主要原因为学生人数增加，生均拨款，专项经费，学费收入等随之增加。

二、支出决算情况说明

云南能源职业技术学院2018年支出合计18668.82万元，其中：基本支出6290.29万元，占年总支出的33.69%：项目支出12378.53万元，占年总支出的66.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加6370.11万元,增加51.79%，主要原因为：1、学生人数增加，办学规模扩大，教学质量要求提高，用于保障学校教学工作正常运转的公用经费增加；2、政策性工资上涨，人员经费增加；3、我校新校区建设加快推进，基本建设支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障学院正常运转的日常支出6290.29万元。与上年对比增加86.1万元,增长1.39%。主要原因为政策性工资上涨及学生人数增加，引起公用经费及人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.39％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障学院为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12378.53万元。与上年对比增加6390.88万元，增长106.73%,主要原因为学院建设项目加快推进，资本性支出增加导致项目费用增加；学生人数增加，学生奖助学金支出增加。学院项目开支主要用于学院基本建设、教学仪器设备采购、学生奖助学金、科研项目、师资培训、教育教学质量提升等项目。2018年，学院完成了成教培训中心的建设，并启动了2号实训楼及沾益校区建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南能源职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出16195.28万元,占本年支出合计的86.75%。与上年对比增加6744.43万元，增长67.19%,主要原因为学院办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加，教学教育改革不断推进，学院用于教育教学、科研项目、日常管理等方面的支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出15135.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.45%。全部用于职业教育（款）支出15136.37万元。

2.科学技术（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。全部用于其他科学技术支出1.8万元。

3社会保障和就业（类）支出591.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于行政事业单位离退休（款）支出29.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出399.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出154.96万元，其他行政事业单位离退休支出7.60万元。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出227.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于事业单位医疗支出114.75万元，公务员医疗补助支出102.42万元，其他行政事业单位医疗支出9.95万元。

5.住房保障支出（类）支出240.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。全部用于住房公积金支出240.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南能源职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算85.5万元，支出决算为57.1万元，完成预算的66.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为30.36万元，完成预算的75.9%；公务用车购置及运行费支出决算为15.49万元，完成预算的96.81%；公务接待费支出决算为11.24万元，完成预算的38.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我院严格贯彻中央八项规定的精神，秉持“厉行节约”的作风，强化校内预算控制，从严从简，勤俭办事，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，降低公务活动成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11.9万元，上升26.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加16.59万元，上升120.48%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.26万元，下降17.39%；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降11.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制三公经费支出，保证三公经费决算支出逐年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出30.36万元，占53.17%；公务用车购置及运行维护费支出15.49万元，占27.13%；公务接待费支出11.24万元，占19.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出30.36万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。开展内容包括：2018年4月，按照《云南省教育厅关于公布2017年云南省地方公派高等职业院校教育管理人员出国留学项目人员录取名单的通知》（云教发【2018】32号），我院钱红及崔亚军两位老师到德国参加培训；2018年9月，按照《云南省教育厅办公室关于2018年云南省高等职业教育管理培训团出访新西兰有关事项的通知》，我院朱琼丽老师到新西兰参加培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学院教育教学、招生就业、日常管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.24万元。其中：

国内接待费支出11.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次867人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学院的招生就业、合作办学、成人学历教育、短期培训、学生实训实习校企合作等工作的联系和接洽接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南能源职业技术学院2018年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南能源职业技术学院资产总额84077.61万元，其中，流动资产25650.92万元，固定资产44450.35万元，在建工程1603.33万元，无形资产12253.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16433.05万元，其中固定资产增加14973.53万元。处置房屋建筑物38917.73平方米，处置车辆0辆，账面原值1924.18万元，实现资产处置收入5943.35万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	84077.61	25650.92	44450.35	36278.49 .		106.71	0		8065.15	120	1603.33	12253		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年度，单位政府采购支出总额73.36万元，其中：政府采购货物支出73.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（四）其他重要事项情况说明

1.按照决算审计要求，将基本支出中其他资本性支出全部调整为项目支出，事业支出有个别支出明细在编制决算报表过程中根据报表编制要求进行调整。

2. 2018年，云南省煤矿干部学校主管单位由云南省工业和信息化委员会划归到云南省教育，由二级预算单位调整为云南能源职业技术学院下属的三级预算单位。

3.年度决算在校领导的统一部署下，财务处会同相关部门经过年末资产盘查、往来清理、对资产负债认真核实后编报决算报表，决算报表经行政办公会、学校党委审核通过。保证了会计决算数据的准确性和真实性，也为政府会计制度的顺利实施做好准备。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

云南能源职业技术学院决算公开表