第一部分 云南省煤矿干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 云南省煤矿干部学校2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 云南省煤矿干部学校2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省煤矿干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省煤矿干部学校, 1980年成立，位于云南省曲靖市职教中心。与云南能源职业技术学院同一校园，同一套领导班子，共享公共资源。主要担负着云南省煤炭系统在职干部的培训任务，包括煤矿工程技术人员及经济管理人员的业务技能培训，是我省煤炭行业各种专业人才后续教育的重要基地。

（二）2017年度重点工作任务介绍

面向煤炭工业企业培训管理干部、技术人员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省煤矿干部学校2017年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位，单位名称：云南省煤矿干部学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省煤矿干部学校2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省煤矿干部学校2017年度收入合计为283.15万元，其中财政补助收入223.01万元，占总收入78.76%，事业收入60万元，占总收入21.19%，其他收入0.14万元，占总收入0.05%。与上年对比收入减少112.58万元，下降28.45%，主要原因为2017年按照审计要求，为了规范非税收入管理，将云南省煤矿干部学校职业技能鉴定业务产生的非税收入及支出调整计入云南能源职业技术学院，故收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省煤矿干部学校2017年度总支出为316.48万元，其中基本支出316.48万元，占总支出100%。与上年对比减少了72.18万元，下降18.57%。主要原因为2017年按照审计要求，为了规范非税收入管理，将云南省煤矿干部学校职业技能鉴定业务产生的非税收入及支出调整计入云南能源职业技术学院，故支出减少。

（一）基本支出情况

云南省煤矿干部学校2017年度用于保障正常运转的日常支出316.48万元。与上年对比减少了72.18万元，下降18.57%,主要原因为2017年按照审计要求，为了规范非税收入管理，将云南省煤矿干部学校职业技能鉴定业务产生的非税收入及支出调整计入云南能源职业技术学院，故基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.05％。人均人员经费为13.52万元，人均公用经费为0.87万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省煤矿干部学校2017年度一般公共预算财政拨款支出223.01万元,占本年支出合计的70.46%。与上年对比增加15.01万元，增长7.22%,主要原因为政策性工资上涨及公用经费的增加，引起一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出25.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出316.48万元的8.13%。用于上缴职工养老保险及职业年金。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出20.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出316.48万元的6.42%。用于上缴本年度职工医疗、生育等保险费用。

3.资源勘探信息等（类）支出160.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出316.48元的50.61%，用于保障职工工资、津贴补贴等人员经费支出及保证学校正常运转的公用经费支出。

3.住房保障（类）支出16.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出316.48万元的5.31，用于职工住房公积金缴存。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省煤矿干部学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.19万元，支出决算为1.62万元，完成预算的26.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.62万元，完成预算的26.17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我校严格贯彻中央八项规定的精神，秉持“厉行节约”的作风，强化预算控制，严格控制支出；二是学校与云南能源职业技术学院共享资源，依托其资源完成学校大部分工作任务，故三公经费支出下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.98万元，下降37.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，增下降37.64%；公务接待费支出决算减少0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我校严格贯彻中央八项规定的精神，秉持“厉行节约”的作风，强化预算控制，加强精细化管理，严格控制支出，。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校各项培训工作开展所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省煤矿干部学校2017年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省煤矿干部学校资产总额78.40万元，其中，流动资产22.77万元，固定资产55.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.44万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	78.40	22.77	55.63	0	49.13		0		6.5		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元。

（四）其他重要事项情况说明

由于云南煤矿干部学校与云南能源职业技术学院，是在同一校园内同一套领导班子，其资产设施及办公、教学用房屋及构筑物与云南能源职业技术学院共用，因此固定资产由云南能源职业技术学院统一管理，统一报表，云南省煤矿干部学校无房屋及构筑物等有关固定资产报表。

按照云南省审计厅要求，云南省煤矿干部学校依托192职业技能鉴定所开展的职业技能鉴定工作应转由云南能源职业技术学院开展，故对2017年决算进行账务调整，将职业技能鉴定工作的非税收入及支出转入云南能源职业技术学院。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

云南省煤矿干部学校2017年部门决算表