云南能源职业技术学院2015年度部门决算

第一部分 云南能源职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南能源职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南能源职业技术学院是全日制公办普通高等职业学院，主管单位为云南省工业和信息化委员会，是云南唯一一所面向能源、煤炭行业培养高素质技能人才的院校。学院秉承“明德尚能砺志笃行”的校训，确立了“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业；服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技能型人才”的办学定位。

学院的主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。具体为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开办哲学、经济学、新闻传播、地矿、机械、能源动力、电气信息、测绘、交通运输、工商管理、公共管理等学科高等专科学历教育，开展相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年是学院事业发展史上不平凡的一年，学院领导班子带领全院师生员工认真学习党的十八大及十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》和《现代职业教育体系建设规划（2014-2020年）》的文件要求，坚持以可持续发展统领工作全局，紧紧围绕“一个中心，一条主线，三个重点”，即以提高教育教学质量为中心，以迎接省级示范性院校验收为主线，以有效课堂建设、校园基础设施建设和制订十三五规划为重点开展工作。

学院依据“强基础、抓特色、提质量、建示范、创品牌”的办学思路，抓牢思想建设工作，提高认识，不断扩大办学规模，进一步增强就业工作力度。学院新校区建设继续推进，对已完成项目进行规划验收的数据整理、申报及现场勘查工作，并启动了公租房、4号学生公寓及图书馆建设的前期准备工作。

2015年，学院顺利通过了“省级示范性高等职业院校”验收，并被命名为“云南省文明单位”，同时，有效课堂建设取得阶段性成绩，教育科研硕果累累，学院组织多个专业师生参加省级职业高校技能大赛并取得喜人成果，顺利完成了“十二五”发展目标，着手“十三五”规划编制工作。

二、部门基本情况

根据云南省机构编制委员会关于印发《云南省能源职业技术学院机构编制清理整顿实施方案》的通知（云编办〔2007〕245号）核定事业编制232名。截至2015年末，学院实有编制内职工人数214人，离退休人员170人，其中：离休人员2人，退休人员168人。根据云南省人民政府办公厅《关于下达公务用车编制的通知》（云政办发〔2005〕92号）核定车辆编制数5辆；截至2015年末，学院实有编制内车辆数4辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件1）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南能源职业技术学院2015年总收入10,581.01万元，包括：财政补助收入7,050.92万元，占年总收入的66.64%；事业收入3,425.18万元，占年总收入的32.37%；其他收入10.63万元，占年总收入的0.10%；经营收入94.28万元，占年总收入的0.89%。与2014年总收入9,555.99万元相比，总收入增加1,025.02万元，增加原因主要是由于生均经费标准提高，财政补助收入增加。

二、支出决算情况说明

云南能源职业技术学院2015年总支出8,085.91万元，包括：基本支出4,809.15万元，占年总支出的59.48%；项目支出3,182.47万元，占年总支出的39.36%；经营支出94.28万元，占年总支出的1.16%。与2014年总支出8713.84万元对比，总支出减少627.93万元，主要原因是2015年我院秉持“厉行节约”的作风，进一步强化校内预算控制，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，从严从简，勤俭办事，降低公务活动成本。坚持依法依规，规范支出审批程序；坚持公开透明，对公务活动中的资金、资产、资源使用等情况予以公开，接受各方面监督检查；建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。

（一）基本支出情况

2015年用于保障学院正常运转的基本支出4,809.15万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,633.14万元，占基本支出的75.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,176.01万元，占基本支出的24.45%。与2014年基本支出6,730.22万元相比，减少1,921.07万元。主要原因：（1）按照2015年财政决算要求，将基本经费中的基本建设支出全部转为项目支出，导致2015年基本支出减少，项目支出增加；（2）强化学院内部预算执行监督，硬化预算约束，降低经费开支，减少基本支出。

（二）项目支出情况

2015年度用于学院完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,182.47万元，与2014年项目支出1,825.43万元相比增加了1,357.04万元，主要原因是由于按照2015年财政决算要求，将基本经费中用于基本建设的支出全部转为项目支出，导致2015年项目支出增加，基本支出减少。项目支出主要用于学院基本建设、专用设备采购、学生奖助学金、科研项目、师资培训等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学院2015年度一般公共预算财政拨款支出6,892.02万元，占本年支出合计的85.23%。与2014年相比增加了1,159.14万元，主要原因是由于学院办学规模扩大，学生人数增加，办学成本提高；同时加大教学实验实训设备的投入，并启动了新校区公租房、4号学生公寓及图书馆建设项目。因此，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育类（类）支出5,885.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%。主要用于学院工资福利、商品服务、设备采购、维修维护等维持学院正常运转的基本经费及学院基本建设、奖助学金等专项支出。

2.社会保障和就业（类）支出863.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于离、退休费，抚恤金，生活补助等对个人和家庭的补助支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出142.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于社会保险费、医疗补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

学院2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为100,00万元，支出决算为54.91万元，完成预算的54.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.08万元，完成预算的52.32%；公务用车购置及运行费支出决算为17.72万元，完成预算的50.63%；公务接待费支出决算为24.11万元，完成预算的60.28%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加19.67万元，增长55.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加13.08万元，增长100%。；公务用车购置及运行费支出决算增加4.39万元，增长32.93%。；公务接待费支出决算增加2.2万元，增长10.04%。2015年度“三公”经费支出决算增加主要原因是:(1)根据云南省教育厅的要求，2015年先后派出两名教职工出国交流学习，因公出国（境）费支出增加;(2)公务用车使用年限较久，维修保养费较高；（3）学院办学规模逐年增大，学生人数增加，办学成本增加；同时煤炭市场低迷，招生就业压力较大，用于联系接洽就业单位的公务接待费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数为54.91万元，因公出国（境）费支出13.08万元，占“三公”经费支出的23.82%；公务用车购置及运行维护费支出17.72万元，占“三公”经费支出的32.27%；公务接待费支出24.11万元，占“三公”经费支出的43.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出13.08万元。全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。具体出国开支及开展工作情况：（1）2015年9月—12月，任焕赴加拿大参加由省教育厅组织的“教育管理人员出国研修项目”；（2）2015年11月—12月，李其钒赴新西兰进行交流培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.72万元。全部为公务用车运行支出，主要用于学院公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，学院开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出24.11万元。全部为国内公务接待支出，主要用于学院的招生就业、合作办学、成人学历教育、短期培训、学生实训实习校企合作等工作的联系和接洽接待支出。云南能源职业技术学院2015年共接待来访人员4807人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

云南能源职业技术学院学院通过曲靖市公共资源交易中心采购金额为148.61万元，采购设备均用于学生实习及实训教学。其中：采购数字测绘实训基地项目设备1套，金额为89.9万元，包括全站仪10台，全数字化摄影测量系统工作站10套，GIS平台软件1套，配件1套，南方测绘数字化地形地籍成图系统8套。采购：电力系统综合自动化实训设备1套，金额为58.71万元，包括电力系统综合自动化实验平台2台，电力系统监控实验平台1台。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件1：云南能源职业技术学院2015年度决算报表