目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南能源职业技术学院创办于1978年,是云南省内唯一一所面向能源、煤炭行业培养高素质技术技能人才的公办高等职业院校，学校创建于1978年，2002年升格为高职院校，举办单位为云南省教育厅。学校位于珠江源头-曲靖市，现有麒麟、沾益、白石江3个校区，占地面积835亩，高职招生专业51个，建筑面积40余万平方米，资产总值近13亿元。学院现有国家级骨干专业3个，国家级提升专业服务能力专业2个，云南省高水平骨干建设专业5个，省级提升专业服务能力专业4个，省级重点和特色专业3个，校级重点特色培育专业12个。

学校坚持“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业，服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技能型人才”的办学定位，为云南经济社会的发展，特别是为能源、煤炭工业的发展做出了突出的贡献，为社会培养4万余名优秀技术技能人才，办学能力和社会声誉得到煤炭企业行业的高度赞誉。

经过近46年的建设发展，学校获得了多项荣誉。学校是全国职业教育先进单位、全国煤炭工业先进集体、全国煤炭行业紧缺人才培养基地、全国现代学徒制试点单位、全国依法治理创建先活动进单位。是云南省工业人才培养基地、云南省示范性高职院校、云南省优质学校、云南省“双高计划”立项建设单位、云南省毕业生就业典型经验高校、云南省文明单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年学校一个教师党支部被省委教育工委评为规范化党支部，1个教师党支部背选树为省级“一流党建”示范师生党支部。获“双带头人”教师党支部书记片区赛一等1名、二等一名、专职组织员片区赛二等1名，省委教育工委精品党课三等1名，省赛优秀奖。1名教师获得“云南省优秀教师”；1名教师获得“云南省产业导师”1名教师获得“曲靖市优秀教师”荣誉称号。获云南省第二批职业教育提质培优行动在线精品课程2门；获云南省第二批职业教育教师教学创新团队立项建设2个；获云南省教师教学能力比赛一等奖1项（1项代表云南省参加国赛）、二等奖3项、三等奖1项。

二、单位基本情况

云南能源职业技术学院设管理机构32个，包括党政机构14个、群团组织2个、教辅机构7个以及教学机构9个。分别是：

1、党政机构14个：办公室（党委巡察办）、组织部、统战部、

教务处（教师发展中心）、人事处（教职工思想政治工作部）、保卫处、总务处（基建办）、纪检处、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、财务处、审计处、招生就业处、资产管理办公室。

2、群团组织2个：工会（离退办）、团委（心理咨询中心）。

3、教辅机构7个：科学技术办公室（高职教育研究所、学术委员会秘书办公室）、实训中心（192鉴定所）、校企合作办公室、对外合作交流中心（与招生就业处合署办公）、图书馆、信息中心、质量监管办公室（督导办、评建办、双高办）。

4、教学机构9个：资源与环境工程学院、机械与电气工程学院、信息技术产业学院、经济与工商管理学院、人文与艺术设计学院、马克思主义学院、继续教育学院、公共体育艺术教学部、现代服务产业学院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南能源职业技术学院作为二级预算单位纳入云南省教育厅部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南能源职业技术学院2023年末实有人员编制303人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制303人（含参公管理事业编制342人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员303.0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员202.0人（离休0.0人，退休202.0人）。

年末其他人员0.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生14990.0人。年末遗属7.0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

（本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南能源职业技术学院2023年度收入合计32576.31万元。其中：财政拨款收入24635.78万元，占总收入的75.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7037.17万元（含教育收费7037.17万元），占总收入的21.60%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入903.36万元，占总收入的2.77%。与上年相比，收入合计增加9501.43万元，增长36.86%。其中：财政拨款收入增加5350.6万元，增长27.74%%，主要原因是本年收入中增加了财政专项资金，同时上年未使用完的生均及其他专项结转等财政性资金，造成本年财政拨款收入增长；事业收入增加3257.36万元，增长86.18%，主要原因是校园建设项目相继完工，使用事业收入资金增加；其他收入增加440.53万元，增长95.18%。主要原因是由于自有资金结息及承接监考任务收到的资金增加了其他收入。

二、支出决算情况说明

云南能源职业技术学院2023年度支出合计32786.77万元。其中：基本支出12314.59万元，占总支出的37.56%；项目支出20472.18万元，占总支出的62.44%；与上年相比，支出合计增加2829.31万元，增长12.32%。其中：基本支出增加649.2万元，增长5.57%，；主要原因是由于学生、教职工规模扩大，职工工资福利及公用经费原因增加导致了基本支出增加；项目支出增加9180.11万元，增长81.29%，主要原因是由于我校加强内涵建设提高办学质量提升，办学规模扩张，全力推进学校高质量发展导致项目支出增加

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南能源职业技术学院单位机构正常运转的日常支出12314.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8018.84万元，占基本支出的65.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4295.76万元，占基本支出的34.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南能源职业技术学院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20472.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，学生奖补助项目资金2699.09万元，资本性支出项目资金16397.45万元，项目保障性基运行基本支出1375.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南能源职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款支出24488.07万元,占本年支出合计的74.69%。与上年相比增加5238.06万元，增长27.21%,主要原因是我校加强内涵建设提高办学质量提升，办学规模扩张，全力推进学校高质量发展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出23389.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.51%,主要用于高等职业教育日常公用经费、项目经费和人员工资；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出841.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,主要用于缴纳职工养老保险职业年金；

9.卫生健康（类）支出257.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,主要用于缴纳职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.19万元，决算为3.60万元，完成年初预算的18.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.94%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.49万元，决算为2.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.22%，完成年初预算的19.19%；公务接待费支出年初预算为4.70万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.83%，完成年初预算的4.47%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南能源职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.19万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的18.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.61万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.78万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.70万元，决算为0.21万元，完成年初预算的4.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是按照上级政策要求厉行节约，对三公经费进行压缩；二是疫情缓解后，我校本年度交流访问活动增加，因公出国（境）活动频率增加，费用也相应增加；三是严格审批公务接待事项。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.96万元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.61万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少1.37万元，下降33.01%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是保证安全有效运行的基础上进一步压缩开支;二是疫情缓解后，我校本年度交流访问活动增加，因公出国（境）活动频率增加；三是学校严格按照“八项”规定精神及财务制度严格进行公务接待审批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：高校及企业洽谈交流合作业务，提升学校国际化水平。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于用于保障教育教学工作日常运行。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于兄弟院校交流研讨发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南能源职业技术学院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年保持一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南能源职业技术学院资产总额139956.88万元，其中，流动资产15710.54万元，固定资产95104.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程12032.82万元，无形资产17190.05万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加10739.23万元，其中固定资产增加13508.09万元。处置房屋建筑物1307.5平方米，账面原值27.24万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值27.24万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1423.9平方米，账面原值439.09万元，实现资产使用收入150.25万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4675.05万元，其中：政府采购货物支出4675.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2052.00万元，其中：授予小微企业合同金额720.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.2023年度结余结转数2730.12万元，其中基本支出结转2791.5万元，包括（1）非财政拨款基本支出结余为2781.47万元；（2）财政拨款基本支出结转2101103公务员医疗补助支出10.03万元；（3）煤矿干部学校机构撤销时并账经营亏损61.38万元。

2.使用政府专项债券资金形成的固定资产、在建工程、公共基础设施、保障性住房等资产的记账主体、账面价值、使用情况、收益情况及累计使用债券资金金额：

我校2020年获得政府性基金预算财政拨款收入-沾益校区建设专项债券33000万元，在2020年已在预算会计中确认为收支。该专项债券3.3亿元专用于沾益校区建设，截止2022年12月31日已全额投入项目建设中。

云南能源职业技术学院沾益校区建设项目于2019年3月开工建设,截止2023年12月31日已完成总投资59,731.25万元。其中，专项债券资金投资33,000万元，学校自筹资金投资26,731.25万元。已完成竣工验收并投入使用资产53480.36万元，建筑面积118,713.05平方米，包括：5栋学生公寓、2栋教学楼、2栋学生食堂、2栋学生管理用房、1栋图书馆、2个水泵房及柴油机房、1个中水处理站、1个公厕、附属工程（篮球场、高位水池、足球场、看台、围栏、挡土墙等）及相应绿化工程，投入使用资产已按暂估金额转为固定资产。

3.重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况的说明：

我校于2023年6月拆除危房成教学院六层宿舍，原始记账成本为272,445.04元，累计折旧为272,445.04元，以按照相关规定处理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）.xlsx

 2023年部门决算公开附表表样云南能源职业技术学院.xlsx 

2023年部门决算公开绩效自评表样云南能源职业技术学院.xlsx